用友T3软件2020年年结常见问题

Q1：固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？

A1：如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，即可正常月末结账。

Q2：工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？

A2：因为工资系统的12月月结操作和年度结转是同时进行的，只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资本年度12月份的月结。

Q3：如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

A3：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

Q4：以账套主管登陆系统管理，但是年度账菜单下的“建立”为灰色?

A4：

情况1、软件未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者更换USB端口并拔插加密狗。

情况2、“所有程序”—“T3系统管理软件”—“T3”—“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址或输入127.0.0.1，然后点击选择，重新进行服务器设置。

Q5：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

A5：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

Q6：建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？

A6：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，才能进行结转。

Q7：应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”

A7：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。