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T3固定资产中固定资产年初数为何会变

发布时间：2025-2-12　　

【问题现象】固定资产中中途查询时为何年初数为何还会变？
例如：
1、2019年11月启用的【固定资产】模块；

2、11月：

【总账】期初余额为4000元；
【固定资产】--【账表】--【我的账表】--【固定资产及累计折旧表（一）】对应的年初数4000元；

3、12月份查询时为何变成了8000元？

【原因】：中途可以增加原始卡片，影响到【固定资产】模块中的年初数。

【解决方案】：

1、【固定资产】--【原始卡片录入】--填写原值、累计折旧金额、开始使用日期（2019.10.31）如下图

2、【总账】--【填制凭证】--新增一张凭证（原始卡片的凭证）

补充:为何不在总账期初中增加对应的“固定资产”期初和“累计折旧”期初数？
原因：若修改“总账期初”需要把固定资产反结账，反结账会导致反结账后固定资产模块中已有的数据全部清空，若数据比较多，会增加重复工作量。所以采取变通的方式：在“总账”中新增凭证。

3、【总账】--【记账】后，【固定资产】--【月末结账】显示平衡。