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用友T3-10.8Plus2 采购付款单核销时有一客户过滤不到发票

发布时间：2024-6-25　　

问题描述：

1.在采购管理中做付款单核销时，有一个客户的发票过滤不出来。 2.检查该客户的发票发现有一张没有发票号。

问题回复：

1、该问题是由于过滤的数据太多无法显示导致的，用户在过滤对话框中：发票类型为空，并填写其它过滤条件，使过滤后数据不是太多。

2、其实就是这张单据号的原因，加上单据号就好了，得修改两个表。在问题年度库执行以下脚本。

update AP_Detail set cCoVouchID='0000001063' where Auto_ID=1933 update PurBillVouch set cPBVCode='0000001063' where PBVID=1296